| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022279 |
25.5.2022 |
použitie plošiny |
Isis Indrustry, s.r.o. |
47387033 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022280 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Lašáková Anna |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022281 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022282 |
25.5.2022 |
pružina k lanovej dráhe |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022283 |
25.5.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022284 |
25.5.2022 |
ihličnatá vláknina |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022285 |
25.5.2022 |
obrubník cestný, dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
3 596,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022286 |
25.5.2022 |
odpadové hospodárstvo predplatné |
PROPERTY ENVIRONMENT s.r.o. |
45404879 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022281 |
25.5.2022 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
49,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022290 |
25.5.2022 |
servis NM 788BM |
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. |
35733209 |
6 834,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022279 |
25.5.2022 |
kosenie brehu pod cintorínom |
FOLTÍN-SET, s.r.o. |
52556093 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022288 |
25.5.2022 |
debniace tvárnice |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
261,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022260 |
25.5.2022 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022249 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022250 |
20.5.2022 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022251 |
20.5.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022252 |
20.5.2022 |
gumová dlažba |
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. |
36357065 |
191,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022253 |
20.5.2022 |
prípravné práce k realizácii stavby |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 113,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022254 |
20.5.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 710,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022255 |
20.5.2022 |
el.energia |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
158,08 EUR |
