| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023180 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz odpadu |
toSamo |
54245541 |
307,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023181 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
772,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023182 |
19.5.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023183 |
19.5.2023 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023184 |
19.5.2023 |
dovoz vody cisternou |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
168,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023185 |
19.5.2023 |
druhotné suroviny - papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
730,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023186 |
19.5.2023 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
625,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023187 |
19.5.2023 |
odplata za triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023188 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023189 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023190 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023191 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023192 |
19.5.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023194 |
19.5.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023195 |
19.5.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
620,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023196 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023197 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
17,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023198 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023199 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
7,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023200 |
19.5.2023 |
uloženie odpadu |
Ďuriš Martin |
|
7,70 EUR |
