Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023018 | 9.3.2023 | viaczložkové hnojivo na cibuľoviny | Slovensko kvitne, s.r.o. | 46291865 | 71,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023022 | 9.3.2023 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023013 | 7.3.2023 | ND na ISEKI SXG 19
kardanová hriadeľ, obojstranne ozubený remeň, zadné kolieska na žacie... |
Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 1 427,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023014 | 7.3.2023 | hygienické potreby na verejné WC | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 225,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023015 | 7.3.2023 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 78,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023012 | 6.3.2023 | ND, kartáč na zametač Adler | Albera Slovensko s. r. o. | 44010834 | 322,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023064 | 6.3.2023 | Servis vozidla ŠKODA Fabia | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 188,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023075 | 1.3.2023 | spojovací materiál | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 40,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023016 | 1.3.2023 | oprava nakladača UNC 060 | HYDROTEX-VD s.r.o. | 47334991 | 878,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023062 | 28.2.2023 | STK a servis vozidla | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 144,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023063 | 28.2.2023 | ND na LIAZ Cisterna | Traktordiely Pavol Podmajerský | 54000386 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023034 | 27.2.2023 | vývoz kontajnera na papier | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2023077 | 27.2.2023 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 430,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023080 | 27.2.2023 | bežný servis, konzultácie odpady | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023081 | 27.2.2023 | servis NM 564 AX | AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. | 36830429 | 557,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023082 | 27.2.2023 | servis u zákazníka | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 19,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023045 | 24.2.2023 | práce na stavbe: Konverzia strednej školy na mestský úrad, parkovacie plochy komunikácie,... | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 57 921,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023076 | 24.2.2023 | servis vozidla s rukou | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 2 684,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023068 | 22.2.2023 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 311,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023072 | 20.2.2023 | evidencia odpadov | INISOFT s.r.o. | 45234469 | 140,40 EUR |
