Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022102 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Kulíšková Andrea | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022104 | 22.3.2022 | uloženie odpadu v ZD | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 37,21 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022105 | 22.3.2022 | uloženie odpadu V ZD | Kršková Gabriela | 6,54 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022106 | 22.3.2022 | uloženie odpadu V ZD | EUR-MED, s.r.o. | 46154671 | 77,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022107 | 22.3.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 466,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022108 | 22.3.2022 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022109 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Medňanská Lenka | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022110 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Zguriš Tomáš | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022111 | 22.3.2022 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 873,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022112 | 22.3.2022 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022113 | 22.3.2022 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 275,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022114 | 22.3.2022 | použitie plošiny | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022115 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Sabo Ivan | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022116 | 22.3.2022 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 813,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022117 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Haverová Anna | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022118 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Marônková Blanka | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2022119 | 22.3.2022 | odvoz odpadu | Štefíková Oľga | 6,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022090 | 22.3.2022 | el.energia, VO preplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -120,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022093 | 22.3.2022 | servis NM 488 CK | AVE-MOTO, s.r.o. | 34144293 | 319,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022094 | 22.3.2022 | odborná prehliadka tlakových nádob | Valenčík Milan, Ing. ELTERA | 40270301 | 50,00 EUR |
