| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022084 |
16.3.2022 |
pewvádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022085 |
16.3.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 182,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022086 |
16.3.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
42,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022087 |
16.3.2022 |
aktualizácia programov na r. 2022 TOPSET |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022088 |
16.3.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022089 |
16.3.2022 |
el.energia, VO preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-1,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022003 |
2.3.2022 |
stravné lístky február 2022 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
2 856,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022004 |
2.3.2022 |
oprava riadiaceho systému kruhovej fontány |
APLIK spol. s.r.o. |
35787775 |
3 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022049 |
25.2.2022 |
servis zberové vozidlo NM 488 CK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
3 208,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022063 |
25.2.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 099,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022070 |
25.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Luchynets Ivan |
54222231 |
1 027,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022048 |
21.2.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022050 |
21.2.2022 |
servisný poplatok NM 190 DP |
Agroservis-Západ s.r.o. |
46153551 |
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022051 |
21.2.2022 |
el.energia, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-75,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022052 |
21.2.2022 |
el.energia, preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022053 |
21.2.2022 |
el.energia, nedoplat. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
0,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022054 |
21.2.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 670,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022055 |
21.2.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 046,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022056 |
21.2.2022 |
podpora APV Softip |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
241,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022057 |
21.2.2022 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
