| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023113 |
30.3.2023 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023114 |
30.3.2023 |
spotreba el. energie na parkovisku BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023115 |
30.3.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
78,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023026 |
30.3.2023 |
Notebook HP ProBook 450GB, mouse optic |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
808,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
28.3.2023 |
OPP rukavice pracovné, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
329,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
27.3.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023027 |
26.3.2023 |
Servis a ND traktorbágra JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
276,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
24.3.2023 |
Oprava hriadeľov na ISEKI |
TECHSERVIS s.r.o. |
36312011 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023020 |
23.3.2023 |
Pripojovacia časť čerpadla spojky |
Boritech s.r.o |
52108961 |
494,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023021 |
21.3.2023 |
sirôtky |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023065 |
21.3.2023 |
ND na kosačku ISEKI |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 427,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023088 |
20.3.2023 |
servis, oprava nápravy NM068AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
233,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023090 |
20.3.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 241,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023069 |
16.3.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
983,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023070 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023071 |
16.3.2023 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
626,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023072 |
16.3.2023 |
odplata za triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
13 242,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023073 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023074 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023075 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
26,40 EUR |
