| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023071 |
13.2.2023 |
zasklievanie okna |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023001 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
Vf2023002 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
376,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023003 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023004 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
522,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023005 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
954,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023006 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023007 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Hyža Miroslav |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023008 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Srnková Gabriela |
|
13,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023009 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Durec Miroslav |
|
102,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023010 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Zábojník Tomáš |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023011 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
HELICOP s.r.o. |
47555866 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023012 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
El-HA Steel s.r.o. |
50519239 |
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023013 |
13.2.2023 |
náklady spojené s vodovodnou prípojkou |
VLASTIMIL ANDO |
|
867,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023014 |
13.2.2023 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
845,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023015 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
36,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023016 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Melicherová Mária |
|
16,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023017 |
13.2.2023 |
revízia zariadenia a el. energia k stánku na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
34,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023018 |
13.2.2023 |
preprava členov komisií počas referenda 21.1.2023 |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023019 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
8,45 EUR |
