| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022093 |
21.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022094 |
21.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022095 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022096 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022098 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022099 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022073 |
16.3.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022074 |
16.3.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022075 |
16.3.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
114,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022076 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 948,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022077 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 598,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022078 |
16.3.2022 |
el.energia, VO, 331 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 304,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022079 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022080 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
952,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022081 |
16.3.2022 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022082 |
16.3.2022 |
el.energia ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
646,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022083 |
16.3.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
82,96 EUR |
