| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023033 |
14.4.2023 |
Tlačný ventil stenový 1/2" |
AQUA - team Slovakia s.r.o. |
46338225 |
45,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023042 |
14.4.2023 |
Svetlá na vozidlo MAN a silentbloky |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
459,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023032 |
12.4.2023 |
Nerezové lanko, šponovky a oká na ochrannú sieť ihriska |
Add.Pavlínek s.r.o. |
35 920 068 |
560,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023031 |
11.4.2023 |
Bimetalový vpychovací teplomer |
Remart, s.r.o. |
36 331 848 |
92,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023040 |
6.4.2023 |
Servis kosačky STIGA |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023041 |
5.4.2023 |
Servis pojazdu nakladača KRAMER |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
409,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023025 |
3.4.2023 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
392,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023030 |
3.4.2023 |
školenie zváračov |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
26,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
31.3.2023 |
Pneumatiky na kosačku STIGA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
149,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023039 |
31.3.2023 |
Svetlá kompletné na LIAZ |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023091 |
30.3.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023092 |
30.3.2023 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023102 |
30.3.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023104 |
30.3.2023 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023105 |
30.3.2023 |
plyn skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
623,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023108 |
30.3.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023109 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023110 |
30.3.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023112 |
30.3.2023 |
ND cisterna, traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
244,50 EUR |
