| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022086 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
16,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022087 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022088 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
39,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022089 |
21.3.2022 |
odvoz odpadu VK |
ALTER-NATIV COFFE s.r.o. |
51693941 |
71,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022090 |
21.3.2022 |
triedený zber odpadov |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
11 260,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022091 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
349,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022092 |
21.3.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
360,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022093 |
21.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022094 |
21.3.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022095 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022096 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022097 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022098 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022099 |
21.3.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022071 |
16.3.2022 |
výbojka 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
46,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022072 |
16.3.2022 |
znrštovacia hadička |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
67,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022073 |
16.3.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022074 |
16.3.2022 |
preprava skla |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022075 |
16.3.2022 |
ND |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
114,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022076 |
16.3.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 948,69 EUR |
