| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022742 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022743 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
62,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022744 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
4,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022745 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022746 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022747 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022819 |
9.1.2023 |
odpadové vody vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 601,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022038 |
22.12.2022 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
325,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022701 |
20.12.2022 |
servis plošiny |
INREKA PLOŠINA SERVIS, s.r.o. |
26933195 |
1 308,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022703 |
20.12.2022 |
koleso plné |
MB SERVIS s.r.o. |
|
484,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022704 |
20.12.2022 |
cement, folia, penetrák |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022705 |
20.12.2022 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
54,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022706 |
20.12.2022 |
rýchlospojka |
Sadloň Kamil |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022707 |
20.12.2022 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022708 |
20.12.2022 |
pregenerovanie údajov WinCITY cintorín |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022709 |
20.12.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 331,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022710 |
20.12.2022 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022711 |
20.12.2022 |
ohrievač |
Ján Durec |
37022679 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022712 |
20.12.2022 |
vrátenie paliet |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
-1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022713 |
20.12.2022 |
obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
153,22 EUR |
