| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022786 |
9.1.2023 |
vidlica gumová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022787 |
9.1.2023 |
plastová nádoba |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
552,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022788 |
9.1.2023 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022789 |
9.1.2023 |
oprava defektov |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022790 |
9.1.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022791 |
9.1.2023 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
325,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022792 |
9.1.2023 |
školenie -verejné osvetlenie |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
349,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022793 |
9.1.2023 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
2 442,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022794 |
9.1.2023 |
práce prevedené na stavbe: Konverzia školy na mestský úrad, parkovacie, plochy, komunikácie a... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
29 956,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022795 |
9.1.2023 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022796 |
9.1.2023 |
servis NM 241 AS, caravella |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
185,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022797 |
9.1.2023 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022798 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022799 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022800 |
9.1.2023 |
tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022801 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022802 |
9.1.2023 |
internet verej. osvetlenie |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022803 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022804 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022805 |
9.1.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,22 EUR |
