| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022806 |
9.1.2023 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
92,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022807 |
9.1.2023 |
ND na traktor |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
456,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022808 |
9.1.2023 |
obloženie brzdovej čelusti |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
97,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022809 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022810 |
9.1.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022813 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
613,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022814 |
9.1.2023 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 502,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022815 |
9.1.2023 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 815,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022816 |
9.1.2023 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 302,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022817 |
9.1.2023 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022818 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022820 |
9.1.2023 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 056,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022822 |
9.1.2023 |
el.energia, str.300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 118,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022823 |
9.1.2023 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2 155,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022825 |
9.1.2023 |
el. energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
300,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022824 |
9.1.2023 |
el.energia, VO preplatok |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-32,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022718 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá |
|
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022719 |
9.1.2023 |
spotreba vody |
Lehotská Mária |
|
168,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022720 |
9.1.2023 |
odvoz odpadu |
Šlochar Ján |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022721 |
9.1.2023 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 046,80 EUR |
