| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021915 |
10.1.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021916 |
10.1.2022 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
2 625,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021917 |
10.1.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021918 |
10.1.2022 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
565,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021919 |
10.1.2022 |
sprostredkovateľská činnosť |
INTERINFOPRINT s.r.o. |
35722703 |
105,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021751 |
7.1.2022 |
reklamné zariadenie |
Garnex - Adriana Kavická |
44157134 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2021 |
5.1.2022 |
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2021 |
5.1.2022 |
Licenčná zmluva č. 30221066 - upgrade aplikačného programového vybavenia |
SOFTIP,, a.s. |
36785512 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021744 |
5.1.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
731,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021746 |
5.1.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
918,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021747 |
5.1.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
319,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021748 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK |
Cio Systems s.r.o. |
48279901 |
91,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021749 |
5.1.2022 |
odvoz odpadu VK z IP Javorina |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021742 |
4.1.2022 |
odvoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
905,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021743 |
4.1.2022 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021736 |
4.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
43,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021750 |
3.1.2022 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021686 |
3.1.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021687 |
3.1.2022 |
kurz karta vodiča |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
844,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021688 |
3.1.2022 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 278,46 EUR |
