| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022714 |
20.12.2022 |
tmel, lepidlá |
VEIDEC SK, s.r.o. |
36421162 |
145,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022715 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
491,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022716 |
20.12.2022 |
poplatok za servis svetelných bodov a rozvadzačov |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
1 657,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022717 |
20.12.2022 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022718 |
20.12.2022 |
ventil |
Jankech František JaKub |
32779755 |
104,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022719 |
20.12.2022 |
preverenie odbornej spôsobilosti |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022720 |
20.12.2022 |
hydrogenerátor na kramer |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022721 |
20.12.2022 |
školenie krovinorezy, plošiny,pily |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022722 |
20.12.2022 |
hygienické potreby verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022723 |
20.12.2022 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
301,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022724 |
20.12.2022 |
školenie |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022725 |
20.12.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
241,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022726 |
20.12.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022727 |
20.12.2022 |
ročná kontrola ihrísk |
Martin Ozimý - Ozi.M |
51294109 |
1 620,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022728 |
20.12.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022729 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022730 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
29,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022731 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022732 |
20.12.2022 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022733 |
20.12.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,84 EUR |
