| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022506 |
25.8.2022 |
gravitačná žalúzia na dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
65,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022507 |
25.8.2022 |
oprava tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022495 |
23.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 872,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022496 |
23.8.2022 |
oprava Trafik NM476BY |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
612,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022497 |
23.8.2022 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022498 |
23.8.2022 |
tesnenie na filtráciu fontány |
Garden pool centrum s.r.o. |
47063416 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022499 |
23.8.2022 |
oprava NM 78 BM |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
83,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022500 |
23.8.2022 |
oprava desty |
LOG systém, s.r.o. |
31393381 |
227,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022501 |
23.8.2022 |
čistiace prostriedky |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022502 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce ul.SNP |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
187,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022503 |
23.8.2022 |
vytyčovacie práce, VO pri MsU |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022504 |
23.8.2022 |
pneumatiky zberové vozidlo NM 788 BM |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 598,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022505 |
23.8.2022 |
pneumatiky traktor NM 310 AB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
176,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022458 |
18.8.2022 |
odber nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 092,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022472 |
18.8.2022 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 950,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022487 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022486 |
18.8.2022 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
278,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022491 |
18.8.2022 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022469 |
18.8.2022 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022464 |
18.8.2022 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 493,79 EUR |
