| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022475 |
18.8.2022 |
stravné lístky |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3 652,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022488 |
18.8.2022 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022477 |
18.8.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
3 094,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022483 |
18.8.2022 |
el.energia, Str. 300, VO, ZD |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
1 181,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022478 |
18.8.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
134,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022493 |
18.8.2022 |
vytýčenie sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022479 |
18.8.2022 |
el.energia, VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
821,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2022494 |
18.8.2022 |
ND ochranné veko |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
46,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022485 |
18.8.2022 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022474 |
18.8.2022 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022467 |
18.8.2022 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022473 |
18.8.2022 |
odvoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022492 |
18.8.2022 |
preprava |
Dachser Slovakia s.r.o. |
|
59,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022484 |
18.8.2022 |
oprava miestnych komunikácií |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022484 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Stejskal Igor |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022485 |
18.8.2022 |
použitie plošiny |
Cibulka Ján |
|
154,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022486 |
18.8.2022 |
dovoz vody |
Podhradská Jana |
|
35,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022487 |
18.8.2022 |
použitie plošiny pri nátere budovy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022488 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu |
Uhrinová Alena |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022489 |
18.8.2022 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
253,55 EUR |
