| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022492 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
439,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022493 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022494 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
obec Kostolné |
00311707 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022495 |
26.9.2022 |
odovoz odpadu VK |
Martin Král |
|
422,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022496 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
300,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022497 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
910,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022498 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022499 |
26.9.2022 |
vývoz odpadu VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
513,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022500 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny-papier lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
912,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022501 |
26.9.2022 |
druhotné suroviny - folia |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
4 502,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022502 |
26.9.2022 |
triedený zber |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
12 000,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022503 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022504 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022505 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
60,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022506 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
9,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022507 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022508 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022509 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022510 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022511 |
26.9.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
14,40 EUR |
