| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024218 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
375,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024219 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Fecková Monika |
|
79,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024220 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu z BD SNP 263/25,27 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
|
152,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024221 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Hogh Boris |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024222 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Viteková Elena |
|
37,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024223 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
75,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024149 |
29.5.2024 |
dovoz frézoviny a výkon nakladača |
Molec Branislav |
|
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024150 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu |
Tinka Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024151 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu |
Klimáček Miroslav |
|
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024152 |
29.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
126,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024153 |
29.5.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024154 |
29.5.2024 |
drvenie bioodpadu |
Hudeček Peter |
|
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024155 |
29.5.2024 |
odplata za triedenie elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
821,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024156 |
29.5.2024 |
dovoz materiálu a úprava terénu |
Mockovčiaková Katarína |
|
210,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024157 |
29.5.2024 |
dovoz frézoviny |
Pecho Jozef |
|
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024158 |
29.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024159 |
29.5.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024160 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
747,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024161 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
