| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024194 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024195 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024196 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024197 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024198 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024199 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024200 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
256,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024201 |
30.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CABLElink Slovakia s.r.o. |
55113966 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024202 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
943,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024203 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
801,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024204 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024205 |
30.5.2024 |
železný šrot |
ŽP EKO QELET a.s. |
36421120 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024206 |
30.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024207 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Fitko Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024208 |
30.5.2024 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
37,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024209 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024210 |
30.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Biesik Jaroslav |
|
192,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024211 |
30.5.2024 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024212 |
30.5.2024 |
výkon nakladača JCB |
Mockovčiaková Katarína |
|
38,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024213 |
30.5.2024 |
odvoz odpadu |
Plavinová Kvetoslava |
|
9,30 EUR |
