| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024181 |
25.4.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024194 |
24.4.2024 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
176,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024195 |
24.4.2024 |
remeň, remenica Iseki, Titan |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024196 |
24.4.2024 |
servis ruka NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 887,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024197 |
24.4.2024 |
vrecia na odpad |
Alza.sk |
36562939 |
32,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024199 |
24.4.2024 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 444,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024200 |
24.4.2024 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
24.4.2024 |
výrub drevín, Štefánikova BD 384/23 |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024097 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024099 |
24.4.2024 |
použitie plošiny |
GavačJozef |
|
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024101 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
998,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024102 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kolár Anton |
|
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024103 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024104 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024105 |
24.4.2024 |
prípravné práce - jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024106 |
24.4.2024 |
papier, lepenka- odobratie |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 438,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024107 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Gálik Matúš |
|
8,75 EUR |
