Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024276 | 27.5.2024 | voda za 4/2024 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 78,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024277 | 27.5.2024 | verejné obstaranie energií | Slovak Jana | 55212573 | 1 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024278 | 27.5.2024 | čerpanie odpadových vôd | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 107,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024279 | 27.5.2024 | svietidlo LED | LES-SERVISE, s.r.o. | 53336496 | 361,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024280 | 27.5.2024 | webdispečink | Princip a.s. | 41690311 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024281 | 27.5.2024 | stavebný odpad | SLOVITRANS s.r.o. | 44945744 | 66,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024301 | 27.5.2024 | štiepka | DREVREAL s.r.o. | 36352799 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024302 | 27.5.2024 | monterky reflex. | GLX Active s.r.o. | 53046978 | 69,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024304 | 27.5.2024 | zneškodnenie azbestu | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 381,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024026 | 23.5.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024223 | 22.5.2024 | zmäkčovač vody do wap | KONNEX s.r.o. | 17639727 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024224 | 22.5.2024 | materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 49,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024225 | 22.5.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 505,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024226 | 22.5.2024 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 416,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024227 | 22.5.2024 | prevoz zeminy a sute | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024228 | 22.5.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 441,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024229 | 22.5.2024 | ND na fontánu | Ján Durec | 37022679 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024230 | 22.5.2024 | ND kosačky | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 717,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024231 | 22.5.2024 | sada tesnení | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 230,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024232 | 22.5.2024 | muškáty | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 144,00 EUR |
