Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024298 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024299 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -122,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024300 | 3.6.2024 | el.energia VO | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -192,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024305 | 3.6.2024 | vývoz kontajnera | KRONOSPAN s.r.o. | 36059323 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024308 | 3.6.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024309 | 3.6.2024 | skrutky na ihrisko | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024310 | 3.6.2024 | preprava plastov | ZDEMAR Slovakia a.s. | 44095040 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024311 | 3.6.2024 | servis škoda 706 | MADANARI CLIENTS s.r.o | 45939365 | 750,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024312 | 3.6.2024 | ovladacie tlačítko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024313 | 3.6.2024 | ND vibračná doska | BTPS | 44424256 | 82,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024314 | 3.6.2024 | samolepky | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 131,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024315 | 3.6.2024 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 143,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024316 | 3.6.2024 | puzdra na nakladač kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 928,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024317 | 3.6.2024 | rukavice , hnojivá, zemina | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 423,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024318 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024319 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 41,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024320 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024321 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024322 | 3.6.2024 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 112,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024323 | 3.6.2024 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,19 EUR |
