| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024183 |
29.5.2024 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
13,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024184 |
29.5.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 678,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024185 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
233,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024186 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024187 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024188 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
678,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024189 |
29.5.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
678,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024027 |
28.5.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
109,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024241 |
27.5.2024 |
náhradné diely |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
64,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024242 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024242 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024244 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024245 |
27.5.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024246 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024247 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
28,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024248 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024249 |
27.5.2024 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024250 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024251 |
27.5.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024252 |
27.5.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
