| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024157 |
23.4.2024 |
servis John Deere |
AGROSERVIS spol. s r. o. |
31441751 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024161 |
23.4.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 552,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024163 |
23.4.2024 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024164 |
23.4.2024 |
spotreba vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
809,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024165 |
23.4.2024 |
časť nákladov el.energie dom smutku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
974,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024166 |
23.4.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
157,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024167 |
23.4.2024 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el energie na VO |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
289,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024168 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024169 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024170 |
23.4.2024 |
telefónne hovory , vytyčovanie sietí |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024171 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024172 |
23.4.2024 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
112,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024173 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024174 |
23.4.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024175 |
23.4.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024176 |
23.4.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024177 |
23.4.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024178 |
23.4.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 068,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024179 |
23.4.2024 |
ND bubon brzd |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
1 033,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024180 |
23.4.2024 |
prenájom kontajnera |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
876,00 EUR |
