| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024213 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-156,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024214 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-190,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024215 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-97,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024216 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024217 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-119,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024218 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-46,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024219 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024220 |
20.5.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-189,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024221 |
20.5.2024 |
OPP na envirofest |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
46566970 |
26,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024222 |
20.5.2024 |
revízia tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025253 |
19.5.2024 |
kosenie cintorína |
toSamo |
54245541 |
645,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/2024 |
17.5.2024 |
Poradenstvo a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania - plyn r. 2025 |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024025 |
15.5.2024 |
hygienické potreby na verejne WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
279,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024024 |
10.5.2024 |
Materiál na rekonštrukciu chodníkov |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
3 211,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD34 s.r.o. |
46069941 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
Codrington s.r.o. |
45971391 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2024 |
9.5.2024 |
Vývoz separovaného odpadu |
SD6 s.r.o. |
46070800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024181 |
25.4.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024193 |
24.4.2024 |
servis cisterny |
MADANARI CLIENTS s.r.o |
45939365 |
783,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024194 |
24.4.2024 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
176,81 EUR |
