| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024182 |
23.4.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024183 |
23.4.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024184 |
23.4.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024185 |
23.4.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024186 |
23.4.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024187 |
23.4.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024188 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024189 |
23.4.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024190 |
23.4.2024 |
el. energia, BD 377 VO |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
118,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024191 |
23.4.2024 |
preprava plastov |
ZDEMAR Slovakia a.s. |
44095040 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024192 |
23.4.2024 |
žacie zariadenie na ISEKI |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
3 295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024091 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
714,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024092 |
19.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kaminská Emília |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024093 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
437,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024094 |
19.4.2024 |
výkon plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024095 |
19.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kollárova Dana |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
19.4.2024 |
výrub drevín |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024132 |
18.4.2024 |
aktualizácia programov cintorín 2024 |
TOPSET Solution s.r.o. |
46919805 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024133 |
18.4.2024 |
eco utierky, čistiaci prostriedok.Odmena za separáciu. |
MOOIA, s.r.o. |
48092932 |
227,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024160 |
5.4.2024 |
ND na multicar |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
