| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
5.8.2013 |
predlženie paušálu na č. 3259 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000289 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
756,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22130094 |
1.8.2013 |
výroba sacej hubice |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013088 |
1.8.2013 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Zongor Dušan |
41131151 |
274,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000299 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 462,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000307 |
1.8.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 342,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130632 |
1.8.2013 |
oprava transparentov |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2007 |
1.8.2013 |
zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
F05/08 |
1.8.2013 |
vývoz a uskladnenie odpadu zo žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/07Vo, dodatok č.1,2 |
1.8.2013 |
dodávka a odber úžitkovej vody |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
1.8.2013 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013304 |
31.7.2013 |
odvoz odpadu |
Okrucký Ján |
|
35,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013305 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
234,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013306 |
31.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
522,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013307 |
31.7.2013 |
kosenie krajníc |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013308 |
31.7.2013 |
dovoz materiálu |
Roman Dekány |
34548009 |
33,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130033 |
31.7.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
139,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31500 |
31.7.2013 |
materiál na čistenie náradia |
INOVATION Slovakia s.r.o. |
31701892 |
319,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91091886 |
31.7.2013 |
riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
161,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130252 |
31.7.2013 |
poter |
Ivan Kozinka AUTODOPRAVA IKATRANS |
11975008 |
137,62 EUR |
