| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013290 |
16.7.2013 |
príspevok za oddelený zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
660,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012/2013 |
16.7.2013 |
čistenie odlučovačov ropných látok |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013280 |
15.7.2013 |
kosenie krajníc |
Obecný úrad |
00311456 |
565,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013281 |
15.7.2013 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
96,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013282 |
15.7.2013 |
zametanie komunikácie |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013283 |
15.7.2013 |
dovoz štiepky |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
108,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013284 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
258,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013285 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
536,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013286 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013287 |
15.7.2013 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
274,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013288 |
15.7.2013 |
vývoz veľkoplošného kontajnera |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FVS-228/2013 |
15.7.2013 |
prístup do webovej aplikácie+mes.paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
258130142 |
15.7.2013 |
obrubník |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3800000283 |
15.7.2013 |
pohonné hmoty |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 379,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5751886808 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1751886792 |
10.7.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
52,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013267 |
8.7.2013 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
542,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013268 |
8.7.2013 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
41,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013270 |
8.7.2013 |
uloženie a rozhrnutie zeminy |
p. Čonka Vojtech |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013271 |
8.7.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,13 EUR |
