| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
15.1.2019 |
zametacia metla k Titanu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
2 938,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180151 |
15.1.2019 |
snehová radlica Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180153 |
27.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
316,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801608 |
15.1.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801629 |
16.1.2019 |
PC, Ofiice home , monitor , tlačiareň HP |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180175 |
15.1.2019 |
oprava píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18019 |
20.11.2018 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
456,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180196 |
21.11.2018 |
ND na Liaz |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180231 |
13.12.2018 |
ND na opravy vozidiel |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
251,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18025 |
25.4.2018 |
dovoz dreva |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180266 |
14.3.2018 |
servis odmasťovacieho stola |
QTS SLOVAKIA spol s r.o. |
34096230 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180379 |
15.5.2018 |
tyč, jokel, rury |
Spoj-Ocel |
17537452 |
389,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180450 |
20.11.2018 |
diamantový kotúč do rezačky |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180597 |
27.8.2018 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
194,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18066 |
25.4.2018 |
pracovna zdravotna služba |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
