| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180104293 |
15.5.2018 |
kancel.potreby |
JUNIOR Slavomír Binčík |
34391509 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180105 |
25.6.2018 |
ruža pokryvná |
Ľubomír Šujan - Zahradníctvo Šujan |
11765917 |
276,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801050 |
14.3.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
93,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801104 |
25.4.2018 |
el. materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
33,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801107 |
24.9.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180116 |
24.9.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
484,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801174 |
25.6.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
107,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801206 |
23.8.2018 |
poistky, svorky |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
39,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180123 |
13.12.2018 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801253 |
21.11.2018 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180126 |
14.3.2018 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801284 |
24.9.2018 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180131 |
20.11.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801316 |
25.10.2018 |
materiál VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
177,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801361 |
21.11.2018 |
materiál VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
81,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180138 |
20.11.2018 |
servis píl a kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
349,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180142 |
21.11.2018 |
servis Stiga kosačka |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
104,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801426 |
16.1.2019 |
materiál na osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
73,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180150 |
27.8.2018 |
lamela spojky, štarter |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
106,00 EUR |
