| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
180072 |
25.6.2018 |
kladivo na traktor. kosu, oleje |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 057,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180077 |
29.6.2018 |
cisterna, nádrž prídavné zariadenie na Kramer |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
1 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180083 |
25.6.2018 |
servis píl, kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
941,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180086 |
18.6.2018 |
protekto 6 ,5-20 |
Pneumos.sk s.r.o. |
50581341 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800881 |
23.8.2018 |
UPS zdroj |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
83,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180089 |
29.6.2018 |
stiga nože, čapy, nož ISEKI |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
394,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800907 |
23.8.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180097 |
23.8.2018 |
ND na kosačku Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
124,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180099 |
23.8.2018 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
511,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100001 |
8.2.2018 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100051 |
25.4.2018 |
projektová dokumentácia prekládky VO |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010007 |
25.4.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
470,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18010009 |
16.1.2019 |
preprava skla |
SIA Servis Trans s.r.o. |
51946793 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100155 |
25.4.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
957,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100191 |
25.10.2018 |
svietidlá |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
2 377,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100215 |
25.6.2018 |
monterková súprava, pre Sluka |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
28,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801004274 |
15.1.2019 |
GPS do svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100446 |
21.11.2018 |
OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 497,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801021 |
24.9.2018 |
Notebook - Dom smútku |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
521,98 EUR |
