Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180850416 | 6.6.2016 | čistenie kanalizácie | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 543,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 180864 | 23.11.2018 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 145,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180882 | 23.8.2018 | oleje | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 424,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181000171 | 21.11.2018 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1810111002 | 16.1.2019 | kreslo hnedé | Tempo Kondela, s.r.o. | 36409154 | 213,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1810163 | 25.4.2018 | pneumatika na MAN | VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s. | 36182966 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181171 | 21.11.2018 | fe materiál | Spoj-Ocel | 17537452 | 103,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800007 | 8.2.2018 | kábel J5x6 | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 3,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800027 | 8.2.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800180 | 23.2.2018 | žiarovka 150 W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 22,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800388 | 14.3.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 105,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800596 | 25.4.2018 | materiál na rekonštrukciu VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 542,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800723 | 25.4.2018 | pásovina na VO Mýtna | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 776,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800815 | 21.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 205,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800868 | 24.5.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 129,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800904 | 18.6.2018 | výbojky 70W, 50W | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 106,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811800915 | 1.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 1 088,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801072 | 25.6.2018 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 621,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801196 | 29.6.2018 | LED žiarovka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801280 | 23.8.2018 | Materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,89 EUR |
