| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1901212 |
20.8.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
68,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190124 |
19.2.2019 |
oleje |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
1 318,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901249 |
23.9.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
111,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190129 |
19.11.2019 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901312 |
18.11.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
79,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901346 |
20.12.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
54,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19017 |
26.8.2019 |
odfrézovanie podrastu na aleji Dubník |
Olichta Adrián |
50810065 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190199 |
19.11.2019 |
ND |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
433,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902 |
1.2.2019 |
odhrňanie snehu |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190217 |
28.3.2019 |
toaletné potreby -verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190230 |
30.12.2019 |
štartér, antifreeze |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190438 |
22.7.2019 |
viazací špagát na lis |
Betomex |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190508 |
18.7.2019 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190557 |
23.9.2019 |
plech |
Spoj-Ocel |
17537452 |
92,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19059 |
30.12.2019 |
reprezentačné |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
348,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190677 |
26.8.2019 |
hygien.potreby na verejne WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
159,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906783 |
15.11.2019 |
materiál na vozidlá |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
194,50 EUR |
