Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19001903 | 13.8.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 738,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002 | 23.5.2019 | štartovací mechanizmus na vibračnú dosku | Barus s.r.o. | 36312347 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002060 | 20.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 450,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190022 | 19.2.2019 | ND na opravy | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 377,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002206 | 26.8.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 691,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900224 | 19.12.2019 | kurz 1. pomoci | Medic Helps | 50977075 | 172,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190023 | 23.5.2019 | ND na kosačku | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 103,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002372 | 24.9.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 400,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900246 | 13.3.2019 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002518 | 24.9.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 632,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002659 | 15.11.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 520,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028 | 18.7.2019 | farba, značkovací sprej | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002805 | 18.11.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 4 041,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19002957 | 19.11.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 995,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003102 | 20.12.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 577,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003270 | 20.12.2019 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 607,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190033 | 28.3.2019 | ND na opravy | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 314,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900335 | 19.11.2019 | ND na opravu avie | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 592,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19003447 | 30.12.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 755,17 EUR |
