| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
19003488 |
30.12.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 827,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190035 |
23.5.2019 |
ND ihrisko |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
456,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190050 |
16.7.2019 |
kladivo rotoru |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
992,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190059 |
16.7.2019 |
servis kosačky VARI, oprava motora |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
385,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190060 |
20.12.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190064 |
18.7.2019 |
ND opravu kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
398,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900650 |
17.7.2019 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190071 |
19.11.2019 |
poplatok za doménu tsst.sk, prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
66,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190073 |
18.7.2019 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
271,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190076 |
16.7.2019 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
270,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
18.7.2019 |
lanko kladky, bouden, ND na TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900886 |
13.8.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100001 |
19.2.2019 |
dosky na lavičky |
STOLÁRSTVO Marián Krištof |
43326463 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100003 |
18.7.2019 |
školenie obsluhy krovinorezov |
Ing.Marián Foltín - OPF |
52358194 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100020 |
30.12.2019 |
nohy na lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
1 200,00 EUR |
