| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190100028 |
1.2.2019 |
výmena OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100123 |
18.7.2019 |
svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100266 |
16.7.2019 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
744,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100321 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
546,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100323 |
30.12.2019 |
oprava svietidiel poškodených bleskom |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
1 078,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100409 |
18.7.2019 |
ND na ihriská |
EURO-METAL spol. s r.o. |
31636501 |
68,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100659 |
16.7.2019 |
plastový kontajner 5ks |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100696 |
19.11.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
1 256,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100720 |
19.11.2019 |
výstražná vesta |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100753 |
20.12.2019 |
OPP |
GLX Slovensko s.r.o. |
52027031 |
105,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190101 |
24.9.2019 |
opravy a ND na kosačky a krovinorezy |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
563,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901020 |
23.9.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190103 |
23.9.2019 |
ND |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
91,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901065 |
26.3.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
66,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901090 |
26.4.2019 |
elektromateriál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190110 |
24.9.2019 |
servis kosačky Stiga TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901151 |
16.7.2019 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
34,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190117 |
15.11.2019 |
kladivo Makita HR 2470 |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012 |
16.7.2019 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
312,75 EUR |
