| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190003 |
1.2.2019 |
profily, lišty, na dom smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
1 432,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000398 |
28.2.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 959,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000547 |
26.3.2019 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 073,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190006 |
13.3.2019 |
servis Stiga |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
137,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000691 |
28.3.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 700,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900071 |
26.4.2019 |
ND na opravy |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190008 |
15.11.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
152,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000842 |
26.4.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 336,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900095 |
19.2.2019 |
antivírus ESET licencia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19000992 |
23.5.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 094,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190011 |
30.12.2019 |
servisy defektu kolies |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
126,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001156 |
15.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 350,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001290 |
16.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 782,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001446 |
17.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 497,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001595 |
18.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 943,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900173 |
19.2.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
31,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001764 |
19.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
4 802,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190018 |
23.5.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
3,44 EUR |
