| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136935 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1140136960 |
10.2.2014 |
mýtna jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114038540 |
14.4.2014 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 838,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114050052 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 771,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114060380 |
1.7.2014 |
stravné lístky na jún |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 778,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114072645 |
14.7.2014 |
stravné lístky na júl |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 133,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114084761 |
20.8.2014 |
stravné lístky na august 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 397,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114093813 |
22.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141045567 |
20.8.2014 |
mýto |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114105667 |
28.11.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 123,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114117113 |
1.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 654,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141223844 |
22.9.2014 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1141226 |
30.12.2011 |
Dodávka svietidiel a výbojok |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
2 357,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114127314 |
15.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 580,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114133836 |
29.12.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 483,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115015747 |
9.2.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 437,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115025934 |
9.3.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 788,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115038104 |
13.4.2015 |
stravné lístky na apríl 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 549,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1150485872 |
20.4.2015 |
palubná jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1150485931 |
20.4.2015 |
palubná jednotka |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
