| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
115093908 |
10.9.2015 |
stravné lístky na september 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 571,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115106502 |
26.10.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 089,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115117735 |
12.11.2015 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 020,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115128140 |
11.12.2015 |
stravné lístky na december 2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 281,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115132067 |
14.12.2015 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 628,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115781 |
23.8.2018 |
servis NM 788 BM |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
71,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1159086 |
11.5.2015 |
rastliny na výsadbu |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600254 |
1.2.2017 |
elektrody |
TECH-LIT SK |
50006193 |
271,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116006 |
13.6.2016 |
remeň, kladka |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116016299 |
25.2.2016 |
stravné lístky na január 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 821,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116026237 |
16.3.2016 |
stravné lístky na marec 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 074,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160304 |
16.3.2016 |
klúč na Berlingo |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
95,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116038383 |
22.4.2016 |
stravné lístky na apríl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116050072 |
10.6.2016 |
stravné lístky na máj 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 773,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116060232 |
13.6.2016 |
stravné lístky na jún 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 610,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160640171 |
13.6.2016 |
navýšenie mýta |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1160719 |
16.3.2016 |
aktualizácia programu rok 2016 |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116073458 |
19.8.2016 |
stravné lístky na júl 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 976,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116085013 |
22.8.2016 |
stravné lístky na august 2016 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 226,74 EUR |
