| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
122015 |
9.2.2015 |
revízia tlakových nádob |
ELTERA, Valenčík Milan, Ing. |
40270301 |
97,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
25.2.2016 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122016 |
21.2.2017 |
prehliadka tlak.nádob, skleník |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122018002 |
16.1.2019 |
informačná vitrína |
Ján Halás - H3 - Clean |
32720360 |
129,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12400129 |
20.2.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012, poštovné |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12462019 |
18.11.2019 |
tuk mazací, oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
239,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250000680 |
20.4.2015 |
náter na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
85,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250001374 |
4.8.2015 |
lazúra na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
25.4.2018 |
servis hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
20.11.2018 |
oprava hydraulického rozvadzača |
Peter Mešťánek - EPMH |
22825282 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12800020 |
4.4.2012 |
Rúrový stožiar St zinkovaný |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
250,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960114 |
12.4.2012 |
Rúrový stožiar, prepravné |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
322,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12960555 |
9.10.2012 |
Verejné osvetlenie |
ELV PRODUKT a. a. |
34110135 |
892,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12FV0621 |
22.11.2012 |
Svietidlá |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
1 802,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF004 |
16.5.2012 |
Rezanie guľatiny, sámovanie |
Pavol Bielčik |
30035643 |
527,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF009 |
5.10.2012 |
Rezanie guľatiny |
Pavol Bielčik |
30035643 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF010 |
23.8.2012 |
Odber drevnej štiepky |
Pavol Bielčik |
30035643 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF013 |
30.11.2012 |
Drevná štiepka |
Pavol Bielčik |
30035643 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12VF0585 |
16.11.2012 |
Výbojky |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
602,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/1994 |
28.6.2013 |
nosič obrubníkov |
BB TOOLS s.r.o. |
36696579 |
129,54 EUR |
