| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13/2013 |
6.11.2013 |
oprava a zasklievanie skleníka |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
674,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2015 |
27.7.2015 |
Zmluva o prevádzke majetku nadobudnutého z NFP |
Mesto Stará Turá |
00312002 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2016 |
16.6.2016 |
Zmluva o poskyt.služieb pri zab.zberu elektroodpadu |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2017 |
15.6.2017 |
Dodatok k zmluve o odbere odpadových plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2018 |
2.1.2018 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2019 |
2.5.2019 |
Dodatok č.1 k zmluve o poskyt.sl. |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
6.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
Generali Poisťovňa a.s. |
35709332 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2021 |
2.8.2021 |
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností |
Soňa Korčeková - ASO VENDING |
32016247 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
8.9.2023 |
Predaj sklených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2024 |
11.10.2024 |
Zmluva o poskytnutí služieb - likvidácia NO |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
7.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
113,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
14.5.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
276,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
20.2.2013 |
Chem. prostriedky, farby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
36,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130004 |
11.6.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
202,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130005 |
16.8.2013 |
servis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
125,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130006 |
25.9.2013 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
590,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130009 |
24.10.2013 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
96,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
31.5.2013 |
Štetec |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
77,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
24.10.2013 |
pneumatiky |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
468,96 EUR |
