Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1401400328 | 28.3.2014 | kábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400664 | 5.5.2014 | kábel, svorka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 162,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400857 | 1.7.2014 | svorka lanová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400983 | 1.7.2014 | závesné oko | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401210 | 20.8.2014 | kábel, svorky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 407,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401373 | 15.9.2014 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 262,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401492 | 17.10.2014 | matriál na verejné osvetlenie | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 118,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401638 | 28.11.2014 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 542,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401402102 | 29.12.2014 | el.materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 707,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140145 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 115,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140154 | 28.11.2014 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 494,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140161 | 1.7.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 42,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140162 | 1.12.2014 | nabíjačka automat | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 185,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140178 | 15.12.2014 | pila Stihl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 339,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140179 | 15.12.2014 | servis píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 269,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140183 | 15.12.2014 | oprava čerpadla | PUMPA SERVIS - Miroslav Repík | 34490141 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140188 | 29.12.2014 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140189 | 29.12.2014 | náradie | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140200 | 14.7.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140221 | 3.4.2014 | zverejňovanie cintorínov na internete | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 206,70 EUR |
