| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2023 |
8.9.2023 |
Verejné obstarávanie na dodávku elektrickej elektriny |
Jana Slovák |
55212573 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/2024 |
13.11.2024 |
nákup ojazdeného vozidla - dodávka Ford tranzit |
Helena Uhlíková |
|
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140001 |
11.3.2014 |
pnueservis |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
145,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
12.2.2014 |
servis komunálnej techniky |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
740,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140002 |
21.2.2014 |
maliarke potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140003 |
14.4.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
465,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140007 |
28.3.2014 |
maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
116,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400074 |
28.3.2014 |
práca žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140008 |
20.8.2014 |
oprava pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
83,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400093 |
1.12.2014 |
podpora Money 2015 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400094 |
8.4.2014 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14001 |
5.2.2014 |
oprava žlabu |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
244,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140010 |
1.12.2014 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
221,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140011 |
29.12.2014 |
servis pneu na UNC |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
520,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140016 |
22.4.2014 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
51,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400176 |
1.7.2014 |
ND avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
62,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140022 |
1.7.2014 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
96,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140024 |
14.4.2014 |
servis kosačiek a pily |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
239,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140027 |
28.3.2014 |
kartáč |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
93,60 EUR |
