| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1400367 |
1.12.2014 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
110,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
14.4.2014 |
ND Avia |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
42,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140037 |
19.8.2014 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
98,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140041 |
22.9.2014 |
savo, čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
29,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400421 |
15.12.2014 |
ND na vozidlá |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
581,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400427 |
15.12.2014 |
pás nekonečný, gurtňa |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400437 |
29.12.2014 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140050 |
1.12.2014 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140056 |
15.12.2014 |
toalet.potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
16,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400604 |
21.7.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140061 |
1.7.2014 |
web hosting |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140065 |
17.10.2014 |
betonáž plochy v separačnom stredisku |
PROFBET Juraj Mocko |
32720688 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140066 |
1.7.2014 |
ND na traktor |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400734 |
22.9.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
71,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140077 |
14.7.2014 |
materiál na opravy vozidiel |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
184,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140082 |
1.7.2014 |
servis kosačiek, píly |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
518,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140087 |
10.4.2014 |
materiál na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400893 |
28.11.2014 |
sklo dverí |
STETEX |
35257750 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400894 |
1.12.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100019 |
21.2.2014 |
pracovné rukavice |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
8,06 EUR |
