Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 17.7.2014 | materiál na MK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400296 | 15.9.2014 | lanko spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400325 | 20.8.2014 | zvaráčské práce | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400361 | 15.9.2014 | oprava verejného WC | Technotur s. r. o. | 36704482 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400367 | 1.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 14.4.2014 | ND Avia | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 19.8.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400421 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 581,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400427 | 15.12.2014 | pás nekonečný, gurtňa | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400437 | 29.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 166,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 1.12.2014 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400604 | 21.7.2014 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140061 | 1.7.2014 | web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140065 | 17.10.2014 | betonáž plochy v separačnom stredisku | PROFBET Juraj Mocko | 32720688 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140066 | 1.7.2014 | ND na traktor | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400734 | 22.9.2014 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 71,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140077 | 14.7.2014 | materiál na opravy vozidiel | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 184,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140082 | 1.7.2014 | servis kosačiek, píly | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 518,67 EUR |
