Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1409898 | 15.12.2014 | náplň do odstrekovačov | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 21,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14099 | 1.12.2014 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 273,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000063 | 30.4.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000151 | 19.8.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100096 | 28.3.2014 | kamenivo 32/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 215,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100288 | 1.7.2014 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 285,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100372 | 21.7.2014 | kamenivo 0/22 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 182,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100578 | 28.11.2014 | kamenivo 4/8 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 136,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100635 | 28.11.2014 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14101 | 2.5.2014 | balotina | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 85,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410473 | 29.12.2014 | skrinka na žiarovky | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 137,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141098 | 28.11.2014 | hygienické potreby | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 80,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14110037 | 16.4.2014 | ND na multicár NM 322 AO
|
MINAM servis a.s. | 29216672 | 90,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14110039 | 30.4.2014 | ND | MINAM servis a.s. | 29216672 | 114,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14110060 | 1.7.2014 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 132,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14120801 | 15.12.2014 | záhradnícke potreby | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 122,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141240 | 1.7.2014 | zálohovanie PC | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1412726 | 11.12.2015 | vianočné pozdravy | Media Creative Production s.r.o. | 44603746 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141274 | 15.12.2014 | hygienické potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 187,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1413016329 | 27.8.2013 | skúšačka | SOS electronic | 31703186 | 76,32 EUR |
