| Detail |
Faktúra došlá |
140233 |
20.8.2014 |
ND na verejné osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
64,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140246 |
23.4.2014 |
výbojky na verejné osvetlenie |
TOMLUX s.r.o. |
36541443 |
341,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14026 |
28.3.2014 |
exekútorské poplatky |
Exekútorský úrad JUDr. Pavel Štukovský |
|
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140266 |
28.11.2014 |
poťah |
AUTO FRESH |
43617441 |
30,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140284 |
30.4.2014 |
lanko do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140292 |
17.10.2014 |
ND na verej.osvetlenie |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
35,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140344 |
1.12.2014 |
el.materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
95,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140378 |
15.12.2014 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
127,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140419 |
29.12.2014 |
el materiál, ističe, vodiče |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
60,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405493 |
15.9.2014 |
olej a mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
120,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14059 |
29.12.2014 |
montáž lavičiek |
Kamenárstvo SLADEK s.r.o. |
36273198 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1406863 |
15.9.2014 |
rezný kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1407934 |
28.11.2014 |
mazivá |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140925 |
10.4.2014 |
aktualizácia programu-cintorín |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140953 |
30.4.2014 |
PC, inštalácia |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
544,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1409793 |
15.12.2014 |
mazadlo |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
60,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1409898 |
15.12.2014 |
náplň do odstrekovačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
21,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14099 |
1.12.2014 |
soľ posypová |
Obchod s palivom s.r.o. |
36018457 |
4 273,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141000063 |
30.4.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141000151 |
19.8.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
45,29 EUR |
