Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140100094 | 5.5.2014 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 466,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100253 | 1.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 1 065,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100264 | 1.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 50,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100296 | 15.12.2014 | OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 50,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401005 | 12.5.2014 | muškát, plectrant - rastlinný materiál | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100501 | 1.12.2014 | cestné svietidlo | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 298,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100611 | 29.12.2014 | stožiar, svietidlá | LIGHTECH, s. r. o. | 35796332 | 8 501,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100801 | 22.9.2014 | el. skriňa VO | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100813 | 22.9.2014 | el.skriňa, Drg.dolina | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101138 | 1.7.2014 | náradie | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 61,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101167 | 29.12.2014 | PVC doska | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 113,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101365 | 15.9.2014 | multi brúska a doplnky | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 276,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101397 | 16.9.2014 | brúsne papiere | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140106875 | 20.8.2014 | mazací spray | Belve, s. r. o. | 34111115 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 17.10.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 490,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140117 | 28.11.2014 | ND | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140124 | 5.5.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 109,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140128 | 1.12.2014 | materiál na dielňu | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400255 | 27.3.2014 | skrutky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 21,22 EUR |
