Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1511705 | 18.12.2015 | jemný olej PTFE | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 63,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1511706 | 18.12.2015 | Aku skrutkovač | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 519,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15122019 | 30.12.2019 | senzor stupačky | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15127 | 26.10.2015 | drvené kamenivo na ZÚ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 922,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151295 | 1.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151315 | 7.12.2015 | olej, tuk mazací | SLOVCIMI s.r.o | 36224146 | 455,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151405265 | 12.11.2015 | deovoňa na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1514520 | 25.2.2011 | Materiál | Craemer Slovakia s. r. o. | 31618006 | 419,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151562 | 2.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1517 | 30.6.2017 | tepovanie sedadiel | Marek Horák | 44975392 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15172017 | 31.10.2017 | olej hydraulicky a motorový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 697,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15176 | 2.7.2015 | pracovná zdravotná služba | MEDCARE, s. r. o. | 36749176 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151790 | 3.8.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15181 | 1.12.2015 | posypová soľ | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 2 621,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15186 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4 | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 164,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15187 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 286,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15188 | 11.11.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 1 058,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15189 | 1.12.2015 | kamenivo 2-4 mm | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 580,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151935 | 2.5.2012 | Rudla | A J Produkty a.s. | 36268518 | 131,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152066 | 10.9.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 12,00 EUR |
