| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170032 |
28.4.2017 |
oprava a ND kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003286 |
30.11.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 864,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003440 |
3.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 544,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003611 |
11.1.2018 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 655,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
30.10.2017 |
náter.materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17003766 |
12.1.2018 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
3 107,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170043 |
25.4.2017 |
prepínač, cinol |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
53,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700430 |
12.1.2018 |
čap radenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
10.8.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
225,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170049 |
29.11.2017 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170056 |
10.5.2017 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
145,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
13.3.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
418,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170059 |
19.6.2017 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
495,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170060 |
12.1.2018 |
valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700619 |
25.5.2017 |
servis PC, UPS Battery, kalibrácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700648 |
21.2.2017 |
materiál |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
93,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700691 |
21.2.2017 |
vrtačka Makita |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
159,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170075 |
30.10.2017 |
materiál na opravy |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700756 |
21.2.2017 |
čerpadlo, gurtne, vypúšt. kohút |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
271,78 EUR |
