| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17010011 |
25.4.2017 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
31.10.2017 |
oprava Caravella |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100167 |
23.11.2017 |
servis Carawella NM 241 AS |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100173 |
24.5.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
699,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010030 |
10.8.2017 |
prepravné za sklo |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
328,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100335 |
11.1.2018 |
stožiar Mýtna ul. |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
6 325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100384 |
29.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100741 |
19.6.2017 |
kryt majáka |
Autoelektroservis JANOTA |
|
1 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100864 |
22.9.2017 |
nádoba na odpad 240l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010108 |
12.1.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
282,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170104 |
25.4.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
