| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100338 |
11.1.2018 |
preprava stožiarov |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100384 |
29.11.2017 |
ochranné pracovné prostriedky |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
1 798,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100389 |
28.11.2017 |
vesta |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
19,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100474 |
19.6.2017 |
skrinka el. |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100475 |
30.10.2017 |
tester izolácie |
MERa TEST |
50312928 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100501 |
19.6.2017 |
stykač 50A |
RELM, spol. s.r.o |
34102132 |
74,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010058 |
30.10.2017 |
preprava sklenených črepov |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
492,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100741 |
19.6.2017 |
kryt majáka |
Autoelektroservis JANOTA |
|
1 340,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100864 |
22.9.2017 |
nádoba na odpad 240l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17010108 |
12.1.2018 |
preprava skla |
Profi Service Truck s.r.o. |
47077174 |
282,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170104 |
25.4.2017 |
materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170115 |
23.11.2017 |
materiál na MK |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
72,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170120 |
30.10.2017 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17012018 |
20.12.2018 |
olej GX Fe, vazelína |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
214,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701254 |
31.10.2017 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170128 |
8.12.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
79,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170132 |
4.1.2018 |
vrtáky, tesnenia, zámok |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170134 |
10.5.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,30 EUR |
