| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
17000109 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 635,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700011 |
25.4.2017 |
vibračná doska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700012 |
10.5.2017 |
ložiská, klin, remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700015 |
19.6.2017 |
ložisko, skrutka, hadica |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
49,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
9.2.2017 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170002 |
25.4.2017 |
servis pneu na vozidlách |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
255,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700023 |
10.8.2017 |
elektrody, ložiska |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
59,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700026 |
16.8.2017 |
ložisko, remeň, skrutky, vruty |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
94,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000274 |
21.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 024,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700032 |
22.9.2017 |
spojovací materiál, klin. remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
34,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700036 |
30.10.2017 |
vruty, skrutky, podložky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
37,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000414 |
23.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 137,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
21.2.2017 |
kontrola bezpečnosti ihrísk |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
1 159,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700042 |
23.11.2017 |
materiál |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
75,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700048 |
21.2.2017 |
zváranie |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700050 |
4.1.2018 |
pásky, reťaze, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700056 |
12.1.2018 |
pásky, hmoždiny, skrutky |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
30,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000590 |
13.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 700,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000732 |
23.3.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 210,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170008 |
10.8.2017 |
opravy pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
203,40 EUR |
