Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170015 | 28.4.2017 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001558 | 19.6.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 308,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170016 | 8.12.2017 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 224,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700161 | 19.6.2017 | bubon brzdný predný | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001718 | 30.6.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 797,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001885 | 10.8.2017 | PHM | REAL - K, s.r.o. | 36521931 | 3 473,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170019 | 25.4.2017 | servis kosačiek a píl | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 135,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170019 | 24.5.2017 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700197 | 22.9.2017 | držiak na VO | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 97,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002027 | 10.8.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 685,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002198 | 16.8.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 144,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700221 | 16.8.2017 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700223 | 22.2.2017 | program ESET | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170023 | 19.6.2017 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002356 | 25.8.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 942,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002519 | 22.9.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 678,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002674 | 30.10.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 2 831,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17002817 | 30.10.2017 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 636,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700289 | 13.3.2017 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170029 | 13.3.2017 | ND na dopravu | ZET-Agro, s.r.o. | 50563076 | 185,00 EUR |
