| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016147 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
23,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180850416 |
6.6.2016 |
čistenie kanalizácie |
Trenčianske vodárne a kanalizácie |
36302724 |
543,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152017 |
19.6.2017 |
čistenie kanalizácie |
Miroslav Súrovský |
43949665 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211700017 |
30.10.2017 |
čistenie kanalizácie SNP 151 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022209 |
12.5.2022 |
čistenie kanalizácie verejné WC |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023301 |
5.6.2023 |
čistenie kanalizácie, objekt technické služby |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011104 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011105 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012576 |
7.12.2012 |
Čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014107 |
27.3.2014 |
čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018213 |
25.6.2018 |
čistenie komunikácie |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022608 |
27.10.2022 |
čistenie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 940,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012/2013 |
16.7.2013 |
čistenie odlučovačov ropných látok |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024239 |
22.5.2024 |
čistenie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
99,84 EUR |
