| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019757 |
31.12.2019 |
čistenie ORL a likvidaácia odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024481 |
1.10.2024 |
čistenie prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023166 |
24.4.2023 |
čistenie priekop lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014351 |
19.8.2014 |
čistenie rigolu |
Šetková Oľga |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100272 |
4.1.2016 |
čistiace OPP |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
142,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016038 |
14.6.2016 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
133,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170098 |
29.11.2017 |
čistiace OPP |
Pavol Čamek - KOVO |
35550488 |
168,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0552012 |
25.1.2013 |
Čistiace pomôcky |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160016 |
27.5.2016 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
30,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
15.7.2015 |
čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4180653 |
20.12.2018 |
čistiace pracovné prostriedky |
MOGER s.r.o. |
47005891 |
127,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100135 |
10.9.2015 |
čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
164,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140050 |
1.12.2014 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
44,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170023 |
19.6.2017 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
38,18 EUR |
