Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020190 | 25.5.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 52,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020208 | 22.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020215 | 23.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021537 | 28.10.2021 | dovoz dreva | Moravčík Peter | 13,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022774 | 20.12.2022 | dovoz dreva | LARADE s.r.o. | 52164667 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016200 | 27.5.2016 | dovoz drevnej štiepky | Miškovičová Zuzana | 43450181 | 42,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020188 | 25.5.2020 | dovoz drte | Sadloň Igor | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022305 | 29.7.2022 | dovoz drte | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 982,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024133 | 24.4.2024 | dovoz frézoviny | Fajnor Pavol - záhradkárska osada č. 11 | 30,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024157 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny | Pecho Jozef | 139,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024254 | 25.6.2024 | dovoz frézoviny | Sadloň Igor | 72,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024149 | 29.5.2024 | dovoz frézoviny a výkon nakladača | Molec Branislav | 285,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201617 | 2.5.2016 | Dovoz hliny | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017365 | 9.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017422 | 25.8.2017 | dovoz kameňa | Ožvát Ivan | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017469 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 50,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017516 | 3.11.2017 | dovoz kameňa | Redaj František | 22,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018089 | 25.4.2018 | dovoz kameňa | Redaj František | 64,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018147 | 15.5.2018 | dovoz kameňa | Ing. Vráblová Jana | 20,24 EUR |
